调拨已签收、台账却没对上，呆滞清单该怎样列待核项？

调拨单号是关联线索，还要核完整型号、批次或包装组、数量单位、起讫仓及分批范围。同一单号下有多项物料或分次发运时，应继续对应到具体行或分批记录；不能只凭单号一样，就把整张单认作已经全部完成。

以下是虚构示例，不是活库或客户库存。假设调拨T01的第1行对应同一已识别物料组、30只，从仓A移往仓B；四类记录都核对到11月6日12:00。

仓A账面100只加仓B账面30只，会得到130只，但这个和数不能直接放进可处置数量。T01涉及的30只可能仍同时出现在两端记录里；未取得出账凭据，也可能是凭据未提供、登记在别行或记录时点不一致，不能直接认定仓A没有处理，更不能据此把仓A改成70只。

原创对账示意。T01与数量均为假设；图中“待核”不代表数量为零，也不是对真实库存状态的认定。

只有一端交接记录

有发出记录、没有匹配签收记录时，向收货记录负责人核签收凭据、分批数量和对应行；不能直接写成“已入仓”，也不单凭缺件就认定丢失或仍在途。有签收却缺发出依据时，反向查发货记录，做法相同。

两端交接已对应，台账有一端未对应

像T01这样，交接记录均为30只，出账凭据尚缺，就把疑点交仓A台账负责人查原凭据、过账时间和登记行。若是部分出账或部分入账，分别列已核数量和剩余待核范围，不把整笔标成完成。

无法证明是同一笔

单号缺失、物料组不同或分批范围对不上时，即使数量恰好相同，也先保留两条未匹配记录。请双方提供关联依据；没有依据就不互相抵消，不合并成一个调拨事件。

本例可形成一条明确的交接记录：“T01第1行，30只；发出、签收、入账记录已对应；出账凭据未取得。请仓A台账负责人核过账时间、凭据号及关联行；核回前不以两端账面和数申报该组可处置数量。”内部附上三份已取得凭据的引用位置，并留“负责人、待核问题、核回依据、处理状态”四栏。

收到补充凭据后，先确认它覆盖的是同一事件、同一行和本次数量截止范围，再记录核回结论。原台账与原始凭据继续保留，由有权限的经办人按实际流程处理账务；整理人员据此更新清单副本的版本和受影响行。数量对上之后，物料归属、保留或冻结范围等处置条件仍要另核。

先形成四证对照和可交接的待核单，依据补齐后再更新清单副本的受影响行。数量核对不能代替物料归属、保留或冻结范围的处置条件确认；账务处理仍由有权限的经办人按实际流程完成。

向活库提交呆滞清单时，可沿用已有原表，注明受调拨待核影响的行。详细凭据和仓库位置资料内部留存；本文的对账表是协作建议，不是提交门槛，也不代表官网具有自动仓储对账功能。